1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-240-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Esc. SR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06- del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación AV. Caravinero Nancy Nuñez 447, La Estrella Comuna La Estrella Impuesto 53405,7971014493 Dirección de Envío de la Factura AV. Caravinero Nancy Nuñez 447, La Estrella 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Ahumada Jaramillo Razón Social CARLOS LEONIDAS AHUMADA JARAMILLO R.U.T. 15.787.323-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Ahumada Jaramillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Cambio en Sistema de iluminación patio techado Cambio en Sistema de iluminación patio techado $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 53.406
TOTAL OC	$ 388.406