1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-243-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra combustible segunda quincena de agosto 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación ARTURO PRAT 147 Comuna La Estrella Impuesto 96645,21 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA TERESA PEÑA E.I.R.L R.U.T. 76.816.855-5 Sucursal NATALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad combustible primera quincena de agosto, año 2019 combustible primera quincena de agosto, año 2019 $ 508.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.659 $ 508.659

Total Neto	$ 508.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.645
TOTAL OC	$ 605.304