1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-271-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela Monica Silva Gomez, LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-55-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 298987,8 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLITEK Razón Social JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.392.120-4 Sucursal DUPLITEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Multifuncional   $ 1.540.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540.500 $ 1.540.500 44103103 Tóner 2 Unidad Toner impresora Multifuncional   $ 16.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120

Total Neto	$ 1.573.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.988
TOTAL OC	$ 1.872.608