1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-324-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Esc. Monica Silva G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna 89 Impuesto 7017,0648 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6428116K Razón Social MARIA ELIANA VIDAL PASTRIAN R.U.T. 6.428.116-K Sucursal 6428116K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 40 Unidad Tarjetas de invitacion Tarjetas de invitacion $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 44121505 Sobres especiales 40 Unidad Sobres Sobres $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 14111525 Papel multiuso 150 Unidad Opalina Opalina $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 44111516 Agendas 3 Unidad Agendas Agendas $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.571 $ 11.571 14111525 Papel multiuso 2 Unidad Resma papel carta Resma papel carta $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034

Total Neto	$ 36.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.017
TOTAL OC	$ 43.949