1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-38-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES/MSG/SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-11-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella Comuna La Estrella Impuesto 2652215,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Polanco Galarce Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Polanco Galarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad UTILES ESCOLARES (SE ADJUNTA DETALLE) UTILES ESCOLARES (SE ADJUNTA DETALLE) $ 13.959.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.959.030 $ 13.959.030

Total Neto	$ 13.959.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.652.216
TOTAL OC	$ 16.611.246