1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-396-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reconocimiento alumnos Esc.SR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación ARTURO PRAT 147 Comuna La Estrella Impuesto 75680,61 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor negocio Razón Social CAROLINA DEL CARMEN PINO CERON R.U.T. 11.995.083-k Sucursal negocio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Reconocimiento alumnos Esc. Santa Rosa Reconocimiento alumnos Esc. Santa Rosa $ 398.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.319 $ 398.319

Total Neto	$ 398.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.681
TOTAL OC	$ 474.000