1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2018 Nombre de la Orden de Compra mantención y reparación de fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 88464 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEYFRA Razón Social CEYFRA SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.097.817-5 Sucursal CEYFRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de Mantención y Reparación de fotocopiadora Esc. Mónica Silva Gómez Servicios de Mantención y Reparación de fotocopiadora Esc. Mónica Silva Gómez $ 465.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.600 $ 465.600

Total Neto	$ 465.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.464
TOTAL OC	$ 554.064