1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-83-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención minibuses Daem. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención de minibuses del Departamento de Educación. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna -1 Impuesto 16636,9719 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Taller Jano R.U.T. 14520407-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos Cambio de aceite Minibus placa patente Nº MY 97-63. $ 42.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.269 $ 42.269 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad Limpieza de embarcaciones o vehículos Cambio de aceite Minibus placa patente Nº MY 97-61. $ 42.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.269 $ 42.269 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad Iluminación exterior para automóviles Ampolleta H3 12 V. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025

Total Neto	$ 87.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.637
TOTAL OC	$ 104.200