1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Pintura /TODOS/DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella Comuna La Estrella Impuesto 176429,63 Dirección de Envío de la Factura Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VITUCO Razón Social COMERCIAL VITUCO SPA R.U.T. 77.509.714-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VITUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 13 Unidad no definida Esmalte al agua variedad de colores tineta Esmalte al agua variedad de colores tineta $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.577 $ 928.577

Total Neto	$ 928.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.430
TOTAL OC	$ 1.105.007