1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-90-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para fotocopiadora Escuela M.S.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 39482 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEYFRA Razón Social CEYFRA SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.097.817-5 Sucursal CEYFRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad FILM UNIT IR CANON FILM UNIT IR CANON $ 78.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad TAMBOR OPC GPR-22 CANON TAMBOR OPC GPR-22 CANON $ 128.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.900 $ 128.900

Total Neto	$ 207.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.482
TOTAL OC	$ 247.282