1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-91-SE19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden compra combustible, segunda quincena marzo 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO DAEM del sistema COMBUSTIBLES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 46040,99 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA TERESA PEÑA E.I.R.L R.U.T. 76.816.855-5 Sucursal NATALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad combustible primera quincena de marzo, 2018 combustible primera quincena de marzo, 2018 $ 242.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.321 $ 242.321

Total Neto	$ 242.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.041
TOTAL OC	$ 288.362