1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4753-21-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PISTOLAS DE SILICONA PARA TALLERES ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 929 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema FONDOS PRO-RETENCIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 929 Comuna Curanilahue Impuesto 10157 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 929 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171507 2239-10-LP12 Soldadores o pistolas para sueldas 20   (1257916 )PISTOLA ARTEL SILICONA CUERPO PLASTICO UNIDAD 1283943 (1257916) PISTOLA ARTEL SILICONA CUERPO PLASTICO UNIDAD; Código: 6002539; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 540
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.157
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.617