1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4753-4-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 929 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos de Mantención del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº 929 Comuna Curanilahue Impuesto 193611,9 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº 929 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOÑA KEKA Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB R.U.T. 12.455.040-8 Sucursal DOÑA KEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y HABILITACION DE ESPACIOS, SEGÚN LISTADO EN COTIZACION ADJUNTA. MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y HABILITACION DE ESPACIOS, SEGÚN LISTADO EN COTIZACION ADJUNTA. $ 1.019.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.010 $ 1.019.010

Total Neto	$ 1.019.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.612
TOTAL OC	$ 1.212.622