Orden de Compra. Nº4753-4-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4753-4-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 929
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE
R.U.T. 60.903.250-2
Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº 929
Comuna Curanilahue
Impuesto 61367,929
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº 929
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOÑA KEKA
Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB
R.U.T. 12.455.040-8
Sucursal DOÑA KEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6GalónOLEO ESMALTEOLEO ESMALTE $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.067
11121609
Contrachapado30UnidadCINTA HUINCHA CORNISACINTA HUINCHA CORNISA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.158
31201610
Colas5UnidadCOLA FRÍA, AGUARRASCOLA FRIA, AGUARRAS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
30103605
Tablas de madera15UnidadMADERAMADERA $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.140 $ 61.140
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4UnidadDILUYENTE RODILLOSDILUYENTE RODILLOS $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE SOPORTEENCHUFE SOPORTE $ 2.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.280 $ 28.279
12352310
Siliconas10UnidadSPRAY GUANTESPRAY GUANTE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
11101705
Aluminio5UnidadPLACA ALUMINIO, LLAVE FRANCESAPLACA ALUMINIO LLAVE FRANCESA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.058
11121611
Tablero de partículas2PlanchaMELAMINAMELAMINA $ 28.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.984 $ 57.983
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica8RolloCINTACINTA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.136
Total Neto $ 322.989
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.368
TOTAL OC $ 384.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.