1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4753-42-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN 929 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DE PRO RETENCION del sistema 2204009. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Facturación CAUPOLICAN 929 Comuna Curanilahue Impuesto 133,51 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 929 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 10   (1125874 )CINTA PARA IMPRESORA RISO RZ/EZ-230-231 UNIDAD 1145894 (1125874) CINTA PARA IMPRESORA RISO RZ/EZ-230-231 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 45,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 450,00 US$ 450,00 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 10   (1125809 )CARTUCHO DE TINTA RISO RZ 230 UNIDAD 1145829 (1125809) CARTUCHO DE TINTA RISO RZ 230 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 28,97 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 289,70 US$ 289,70

Total Neto	US$ 739,70
Descuento	US$ 36,99
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 133,51
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 836,22