1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4753-44-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPUTADOR PRODUCCION MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTUALIZACION DE EQUIPO SEGUN ESPECIFICACIONES Proveniente de Licitación 4753-37-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE Razón Social LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN Nº 929 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº 929 Comuna -1 Impuesto 47059,39 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº 929 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRECIC S.A. R.U.T. 87.019.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 EQUIPO EBOX INTEL PENTIUM 4/631/3.0GHZ 2MB 800 MHZ, ADJUNTO OFERTA ECONOMICA Y TECNICA 1 Unidad EQUIPO EBOX INTEL PENTIUM 4/631/3.0GHZ 2MB 800 MHZ, ADJUNTO OFERTA ECONOMICA Y TECNICA PC PENTIUM 4, DISCO DURO 120 GB, MEMORIA 1GB, GRABADOR DVD, MONITOR LCD 15", MOUSE OPTICO, PARLANTES, TECLADO, PUERTOS USB FRONTALES $ 247.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.681 $ 247.681

Total Neto	$ 247.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.059
TOTAL OC	$ 294.740