1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4754-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra:58725 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM - UCE Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1146, sector B, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 138 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda 1146, sector B, piso 7 Comuna Santiago Impuesto 367779901,48 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1146, sector B, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A IMPRESORES S.A. Razón Social A IMPRESORES S.A. R.U.T. 96.830.710-k Sucursal A IMPRESORES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Unidad ÍTEM N°7, N°10, N°11, N°12, N°16, N°66, N°67, N°73 y N°74. ÍTEM N°7, N°10, N°11, N°12, N°16, N°66, N°67, N°73 y N°74. $ 1.935.683.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.683.692 $ 1.935.683.692

Total Neto	$ 1.935.683.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.779.901
TOTAL OC	$ 2.303.463.593