1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4758-19-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIÓN BASURERO P.P.U KGTS-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina Nro 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación MARIQUINA 54 Comuna Mariquina Impuesto 64972,4 Dirección de Envío de la Factura MARIQUINA 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Unidad no definida MANTENCION CAMIÓN BASURERO P.P.U KGTS-71 DE LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO MANTENCION CAMIÓN BASURERO P.P.U KGTS-71 DE LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO $ 341.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.960 $ 341.960

Total Neto	$ 341.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.972
TOTAL OC	$ 406.932