1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4763-195-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4763-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4763-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES Razón Social ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES R.U.T. 60.506.012-9 Dirección de Facturación AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS) Comuna Estación Central Impuesto 120175 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GLADYS MARIN Nº 5783 (EX AVDA. LOS PAJARITOS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LEER DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGÚN DOCUEMNTOS ADJUNTOS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R y F impresores Razón Social FRANCISCO MANUEL CABEZAS CACERES R.U.T. 6.594.012-4 Sucursal R y F impresores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 2500 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA DE 2500 SUPLEMENTOS INFORMATIVOS INTERNOS "EL SABUESO" EDICIÓN Nº47, PARA LA ESCIPOL.   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.500 $ 632.500

Total Neto	$ 632.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.175
TOTAL OC	$ 752.675