1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4766-209-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL MÓVIL DEL PROGRAMA JUNAEB DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205/2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación AVDA 21 DE MAYO N°4610 (DIRECCIÓN DESAM), PARADERO 16, LA CRUZ, QUINTA REGION Comuna La Cruz Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura AVDA 21 DE MAYO N°4610 (DIRECCIÓN DESAM), PARADERO 16, LA CRUZ, QUINTA REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KASAR INGENIERIA Razón Social KASAR INGENIERIA SPA R.U.T. 77.560.783-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KASAR INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL MÓVIL MARCA DENTIMOVIL // DETALLE DE FALLAS SE ENCUENTRA EN DOCUMENTO ADJUNTO A LA COTIZACION // SE REQUIERE QUE EL TRABAJO SEA REALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE // OFERENTES DEBEN CONTEMPLAR TODOS LOS GASTOS ASOCIADOS A LA MANTENCION Y REPARACIÓN, TRASLADOS, REPUESTOS, ENTRE OTROS. // TRABAJOS A REALIZAR EN CENTRO DE PROMOCIÓN EN DÍAS HÁBILES DE 08:30 A 13:00 EXCEPTO MIÉRCOLES //   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.620.732-1 Ver adjunto