1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4766-282-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4766-8-LE22, CONSULTORIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4766-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155/2022 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ, La Cruz Comuna La Cruz Impuesto 34580 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N°3 LA CRUZ, La Cruz 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152709 Elásticos ortodónticos 10 Unidad LIGADURAS **INSUMOS** LIGADURAS elasticadas con velcro $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 51101537 Clorhidrato de lomefloxacina 10 Unidad NIPLEX **INSUMOS** NIPLEX z unidad $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 41104115 Contenedores de recogida con filtro de suero 100 Unidad SUERO FISIOLOGICO 0.9% 250ML **INSUMOS** Suero matraz de 250 cc $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.580
TOTAL OC	$ 216.580