1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4766-3532-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-112-COT26,ADQUISICION INSUMOS CAMION MAMOGRAFICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-332/2026 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD) Comuna La Cruz Impuesto 63982,69 Dirección de Envío de la Factura AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131702 Batas quirúrgicas 10 Caja BATA DESECHABLE TELA SMS SIN MANGAS, CAJA X100 UNIDADES, TALLA ESTANDAR   $ 4.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.150 $ 42.150 42132205 Guantes quirúrgicos 15 Caja GUANTES DE NITRILO TALLA S X100 UNIDADES.   $ 3.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.820 $ 50.820 40141742 Atomizadores 10 Unidad BOTELLA CON ATOMIZADOR 1L ALCOHOL ISOPROPILICO, FORMATO 1 LITRO   $ 5.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.720 $ 50.720 12191601 Solventes de alcohol 2 Unidad ALCOHOL DESINFECTANTE 70% BOTELLA 1LT   $ 3.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.752 $ 6.752 12161803 Aerosoles 20 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL MARCA HOME SWEET HOME O SIMILAR, AROMA SUAVE O EQUIVALENTE, (NO SE ACEPTA MARCA IGENIX DEBIDO A SU OLOR INTENSO Y RECLAMO DE LOS USUARIOS)   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 47131701 Expendedoras de toallas de papel 18 Unidad PAPEL INTERFOLIADO COMPATIBLE CON DISPENSADOR MARCA ELITE, PAQUETE 200 HOJAS, PAPEL INTERFOLIADO DOBLE HOJA, TAMAÑO 21,6X21 CM   $ 1.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.078 $ 21.078 24141703 Piezas de papel 4 Unidad RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA X500 HOJAS   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN 2370 PARA IMPRESORA BROTHER O EQUIVALENTE.   $ 69.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.181 $ 69.181 31201512 Cinta Transparente 5 Unidad CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 18MMX25MTS TRANSPARANTE.   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70CM COLO NEGRO X10 UNIDADES.   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 47121701 Bolsas de basura 15 Paquete BOLSA DE BASURA 80X110 CM COLO NEGRO X10 UNIDADES.   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550

Total Neto	$ 336.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.983
TOTAL OC	$ 400.734