1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-114-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4767-16-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-16-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 130190,09 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de prestación del servicio El servicio de recarga debe hacerse en cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATHERINE VANESA Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS LIMIT R.U.T. 76.322.121-0 Sucursal CATHERINE VANESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Contratación servicio de recarga de extintores para DAEM y EE.EE comuna de Chile Chico, año 2016 Servicio de recarga de extintores de incendios para establecimientos educacionales y Daem de la comuna de Chile Chico; esto según lo establecido en las bases administrativas de la presente licitación. $ 685.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.211 $ 685.211

Total Neto	$ 685.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.190
TOTAL OC	$ 815.401