1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-129-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO E.L.B.O.R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 104852,83 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO JIMENEZ Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES R.U.T. 5.064.954-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERGIO JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SEGUN SOLICITUD ADJUNTA   $ 551.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.857 $ 551.857

Total Neto	$ 551.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.853
TOTAL OC	$ 656.710