1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-157-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-9-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 49966,8061 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Global   según cotización adjunta $ 262.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.983 $ 262.983

Total Neto	$ 262.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.967
TOTAL OC	$ 312.950