1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-168-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-35-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 72984,7 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad 10 TOALLA DE PAPEL BLANCA ULTRA NOVA   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 14111703 Toallas de papel 10 Unidad 10 TOALLA PAPEL INDUSTRIAL JUMBO 2X300MTS ELITE   $ 29.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.980 $ 296.980 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad 10 LIMPIADOR LIQUIDO PISO 4LTS POETT   $ 4.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad 10 DESINFECTANTES LIQUIDO 1LT. VIM   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.350 $ 32.350

Total Neto	$ 384.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.985
TOTAL OC	$ 457.115