1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-211-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra tóner Escuela G-45 Puerto Bertrand Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-35-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 8893,2654 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 3 Unidad no definida mascarillas kn95 10 unidades   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 31211903 Equipo para protección 5 Unidad no definida   mascarillas niños 50 unidades $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.387 31211903 Equipo para protección 5 Unidad no definida   mascarillas adultos $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.109

Total Neto	$ 46.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.893
TOTAL OC	$ 55.700