1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-219-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2015 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 6028,8938 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sur Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C R.U.T. 76.424.858-9 Sucursal Ferreteria Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad no definida   broca de 2" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 31161601 Pernos de anclaje 16 Unidad no definida   pernos completos $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.857 31181601 Sellos de plástico 5 Unidad no definida   sellos antifugas para baño $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida   galon de pintura blanco $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida   rodillo mediano $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 31.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.029
TOTAL OC	$ 37.760