1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-229-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra articulos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 9292,4174 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sur Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C R.U.T. 76.424.858-9 Sucursal Ferreteria Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida   brocha de 9mm $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 31161601 Pernos de anclaje 4 Unidad no definida   pernos completos $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 27111720 Llave "T" para grifos 10 Unidad no definida   llaves de lavamanos $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.697

Total Neto	$ 48.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.292
TOTAL OC	$ 58.199