1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-268-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de material de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N Comuna Chile Chico Impuesto 77804,24 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Global Materiales de ferretería para trabajos de mantenimiento e instalaciones en baños de la pre básica de la Escuela Básica de Chile Chico.   $ 409.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.496 $ 409.496

Total Neto	$ 409.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.804
TOTAL OC	$ 487.300