1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-275-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 35605,088 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sur Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C R.U.T. 76.424.858-9 Sucursal Ferreteria Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121117 Eslingas de seguridad 4 Unidad no definida   arnes de seguridad $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.548 $ 65.546 20121117 Eslingas de seguridad 12 Unidad no definida   mosqueton de seguridad $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.148 $ 17.143 20121117 Eslingas de seguridad 2 Unidad no definida   arnes de seguridad $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.403 20121117 Eslingas de seguridad 8 Unidad no definida   mosqueton truper $ 4.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.312 $ 37.311 42142901 Gafas 6 Unidad no definida     $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 26121635 Rollos de cable 56 Metro Lineal   cable acerado 3/8" seguridad $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.928 $ 32.941

Total Neto	$ 187.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.605
TOTAL OC	$ 223.000