1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-314-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 60052,77294 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global Materiales de oficina DAEM   $ 316.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.067 $ 316.067

Total Neto	$ 316.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.053
TOTAL OC	$ 376.120