1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-35-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 276709,445 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global   15 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL JUMBO 4x500MTS 5 TOALLA PAPEL INDUSTRAL JUMBO 2x300MTS 20 TOALLA PAPEL BLANCA ULTRA NOVA 10 BOLSA BASURA 70x90 SUPERIOR 15 BOLSA BASURA 80X110 SUPERIOR 24 LUSTRA MUEBLE CREMA 200ML BLEM 32 CERA INCOLORA 5LTS. OS $ 1.456.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456.366 $ 1.456.366

Total Neto	$ 1.456.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.709
TOTAL OC	$ 1.733.075