1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-54-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4767-56-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-56-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Chile Chico R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Chile Chico R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 52529,3 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2009 Título Descripción REQUERIMIENTOS SOBRE LICITACION EL PRODUCTO DEVE ENTREGARSE EN DPTO. DE EDUCACION DE CHILE CHICO. PLAZO DE ENTREGA DEVE REGIRSE POR EL PUESTO EN LA LICITACION. EL PRODUCTO DEVE  REGIRSE POR LAS CARACTERISTICAS LICITADAS. CUALQUIER DUDA O CONSULTA DEVE DIRIRLAS AL SIGUIENTE MAIL. erwinbenedictoa@gmail.com O AL CELULAR 84549811. LOS DATOS DE ENTREGA DEVEN VENIR ROTULADOS A NOMBRE DE: DAEM O DPTO. DE EDUCACION  CHILE CHICO ATTE  SR. ERWIN AGUILA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio brito Razón Social CLAUDIO PATRICIO BRITO GALLEGOS R.U.T. 13.452.358-1 Sucursal claudio brito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad COMPRA COMPUTADOR DE ESCRITORIO TESORERIA DAEM.   $ 276.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.470 $ 276.470

Total Neto	$ 276.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.529
TOTAL OC	$ 328.999