1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA L.L.R.P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 378185,12 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA   $ 1.990.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.448 $ 1.990.448

Total Neto	$ 1.990.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.185
TOTAL OC	$ 2.368.633