1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-83-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BDO. OHIGGINS 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 18512,46 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOMARKET LTDA Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA LA OFICINA PUNTOMARKET R.U.T. 76.388.911-4 Sucursal PUNTOMARKET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad no definida archivadores lomo ancho   $ 1.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.100 $ 92.100 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad no definida timbre fechador   $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.670 $ 4.670 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida caja de pegamentos en barra   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664

Total Neto	$ 97.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.512
TOTAL OC	$ 115.946