1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-88-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-45 PUERTO BERTRAND Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 108957,78 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO JIMENEZ Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES R.U.T. 5.064.954-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERGIO JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Global SEGUN SOLICITUD ADJUNTA   $ 573.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.462 $ 573.462

Total Neto	$ 573.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.958
TOTAL OC	$ 682.420