1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4767-92-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO E.B.CH.CH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4767-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra CAUPOLICAN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BDO. OHIGGINS 333 Comuna Chile Chico Impuesto 194183,8 Dirección de Envío de la Factura BDO. OHIGGINS 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO JIMENEZ Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMÉNEZ TORRES R.U.T. 5.064.954-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERGIO JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad no definida GUANTE DE LATEX S   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad no definida GUANTES DE LATEX M   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 47131615 Escobillones 10 Unidad no definida REPUESTO MOPA TIPO AVION   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440 14111704 Papel higiénico 120 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 300 MTS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 53131606 Desodorantes 50 Unidad no definida AEROSOL DESINFECTANTE DE AMBIENTES 99.9%   $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida LIMPIADOR DE PISO   $ 2.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.580 $ 57.580 47131502 Paños de limpieza 40 Unidad no definida PAÑO AMARILLO MULTIUSO   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 1.022.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.184
TOTAL OC	$ 1.216.204