1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-112-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Retiro Materiales reciclajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 1341175,8 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hernán Pavez Vargas Razón Social LUIS HERNAN PAVEZ VARGAS R.U.T. 9.734.968-1 Sucursal Luis Hernán Pavez Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Contratación retiro materiales puntos limpios de la comuna Monto Oferta Neta de acuerdo a formulario N 3. Valor por 12 meses de Servicio. $ 7.058.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058.820 $ 7.058.820

Total Neto	$ 7.058.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.341.176
TOTAL OC	$ 8.399.996