1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-124-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Combustible vehiculos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-21-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna 89 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROMAX Razón Social PETROMAX COMBUSTIBLES LMTDA R.U.T. 76.146.758-1 Sucursal PETROMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad Bencina Bencina $ 570.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.097 $ 570.097 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel Diesel $ 632.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.879 $ 632.879

Total Neto	$ 1.202.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.202.976

Justificación de exención de impuesto