1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-125-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos varios COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 190079,99 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123148053 Razón Social RODRIGO WILIBALDO SERRANO NUNEZ R.U.T. 12.314.805-3 Sucursal 123148053 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 1 Unidad no definida Adquisición de insumos varios ( mascarillas, alcohol, desinfectante cloro gel, toallas desinfectantes y otros ) COVID-19 Adquisición de insumos varios ( mascarillas, alcohol, desinfectante cloro gel, toallas desinfectantes y otros ) COVID-19 $ 1.000.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.421 $ 1.000.421

Total Neto	$ 1.000.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.080
TOTAL OC	$ 1.190.501