1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-133-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4768-72-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 151392 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Razón Social IMPRESIONES DIGITALES CARLOS SANCHEZ PEÑA SPA R.U.T. 76.845.297-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Global Publicidad actividades conmemorativas Programa Mujer, de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas.   $ 796.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.800 $ 796.800

Total Neto	$ 796.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.392
TOTAL OC	$ 948.192

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.232-9 Ver adjunto