1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-148-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales Medialuna. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-59-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna 89 Impuesto 117344 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AERLINE VERONICA Razón Social FORESTAL Y COMERCIAL SANTA ROSA SA R.U.T. 76.119.269-8 Sucursal AERLINE VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 250 Unidad Tablones de 6*1 TABLAS IMPREGANADAS 6X1 EN 3.2 MTS $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.500 $ 365.500 11121610 Maderas duras 100 Unidad Cabezales 4 a 5 " CABEZAL IMPREGNADO DE 4-5 EN 3 MTS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100

Total Neto	$ 617.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.344
TOTAL OC	$ 734.944