1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-16-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Poleras compra ágil: 4768-21-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 206659,2 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pinmania SPA Razón Social SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PIN MANIA LIMITADA R.U.T. 78.347.580-4 Sucursal Pinmania SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 120 Unidad Poleras pique con logo bordado Adquisicion de 120 poleras con logo bordado Municipal, Fiesta Querencia 2023 $ 9.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.680 $ 1.087.680

Total Neto	$ 1.087.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.659
TOTAL OC	$ 1.294.339

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.196.251-1 Ver adjunto