1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-162-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Municipalidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4768-39-E217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 176866,06 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6428116K Razón Social MARIA ELIANA VIDAL PASTRIAN R.U.T. 6.428.116-K Sucursal 6428116K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102901 Equipo de viaje para máquinas de oficina 1 Unidad Materiales Oficina. Materiales de Oficina Municipalidad, entrega como lo solicite el Municipio. $ 930.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.874 $ 930.874

Total Neto	$ 930.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.866
TOTAL OC	$ 1.107.740