1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-164-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-77-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-77-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONDE AQUILES Razón Social BLADIMIR AQUILES PALOMINOS CACERES R.U.T. 11.995.126-7 Sucursal DONDE AQUILES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 82 Unidad colaciones segun anexso   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200 50193002 Bebidas Infantiles 34 Unidad bebidas gaseosa surtida en botella x 350cc   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 50193002 Bebidas Infantiles 4 Pack jabas de bebidas gaseosa surtida en botella x 350cc   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 340.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.700

Justificación de exención de impuesto