1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-18-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Publicidad Semana Cultural. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 54605,05 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chevy Razón Social SOCIEDAD ZUNIGA E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.329.170-7 Sucursal Chevy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad no definida Adquisición publicidad, fyer, afiches y otras actividades Semana Cultural, ¨Proyecto 2% Cultura. Adquisición publicidad, fyer, afiches y otras actividades Semana Cultural, Proyecto 2% Cultura. $ 287.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.395 $ 287.395

Total Neto	$ 287.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.605
TOTAL OC	$ 342.000