1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-184-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales oficina Contrato Suministro. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 171332,12 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6428116K Razón Social MARIA ELIANA VIDAL PASTRIAN R.U.T. 6.428.116-K Sucursal 6428116K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222116 Oficina de admisión 1 Unidad no definida Adquisición de materiales y útiles de oficina, contrato suministro. Adquisición de materiales y útiles de oficina, contrato suministro. $ 901.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.748 $ 901.748

Total Neto	$ 901.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.332
TOTAL OC	$ 1.073.080