1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-193-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo, oficinas Mucipales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-10-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 96181,515 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HÉCTOR DOMINGO NÚÑEZ GONZÁLEZ R.U.T. 9.500.834-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida Adquisición de Materiales de aseo, Contrato de Suministro Adquisición de Materiales de aseo, Contrato de Suministro $ 506.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.219 $ 506.219

Total Neto	$ 506.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.182
TOTAL OC	$ 602.400