1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-2-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construccion Veredas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-85-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna 89 Impuesto 3094984,1 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda R.U.T. 76.341.992-4 Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 56 Unidad MALLA ACMA PARA RADIER malla acma C-139 de 2,6 x 5,0 mts cuadrado de 10 x 10 cms fierro de 4,2 mm estriado $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.440 $ 1.119.440 22101610 Distribuidoras de áridos 264 Unidad MT3. ARIDOS, ( REVUELTO) mt3 de revuelto para Hormigon y para base estabilizada $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352.800 $ 3.352.800 22101905 Distribuidoras de hormigón 122 Unidad MT3 HORMIGON PREFABRICADO H-20 MT3 HORMIGON PREFABRICADO POR PETREOS H-20 (90-20-8) $ 67.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.283.800 $ 8.283.800 30103605 Tablas de madera 2500 Unidad TABLAS TAPA 1X5 TABLAS DE TAPA DE 1X4X3,2 MTS CANTEADAS PUESTA SOBRE CAMION $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.000 $ 1.475.000 30111601 Cemento 435 Unidad BOLSAS CEMENTO SACOS DE CEMENTO POLPAICO $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.150 $ 1.431.150 31211507 Pinturas en aerosol 28 Unidad TINETAS ANTISOL TINETAS DE SIKA ANTISOL $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.200 $ 627.200

Total Neto	$ 16.289.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.094.984
TOTAL OC	$ 19.384.374